Obs: A devolução sempre deverá ser realizada no caixa atual.


Inicie a venda normalmente informando Vendedor e Cliente, na aba 3. Produtos, clique no botão (-) Troca ou pressione o sinal de menos (-) do teclado;


Insira o produto e após isso clique no item 5.Finalização e clique em Finalizar Venda.


Para realizar o Ressarcimento do credito:


Acesse Módulo: CAIXA > Menu: OUTROS LANÇAMENTOS > Opção RESSARCIMENTO  informando o código do cliente e clicando sobre o credito e dando ok confirmando com a senha do Caixa ou do Gerente.

OBS: Lembre-se que hoje haverá a sobra de caixa e no outro dia houve a falta ,em um panorama do caixa geral esses valores de sobra e falta se liquidam 

Para correção de fechamento do caixa:


Acesse Retaguarda > Financeiro > Auditoria nos caixas, informe a data do caixa e clique em F8-Filtrar, em seguida clique sobre o que deseja corrigir e clique no botão ao lado Correção de fechamento, informe o motivo pelo qual o caixa está sendo auditado, clique em F8-Corrigir e confirme com o Usuário a Senha.

Sempre a venda for em Dinheiro é esse o procedimento correto, tanto para vendas do dia atual, quanto para vendas de dias anteriores.